为进一步提升内部控制体系建设质量，8月27日，集团公司召开了总部内部控制体系优化项目启动会议。集团公司总会计师、内控体系建设领导小组副组长兼内控办公室主任武吉伟参加会议并讲话，集团公司各部门内部控制体系建设工作负责人及联络员共计20余人参加了会议。会议由集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏主持。 会上，集团公司总部内部控制体系优化项目合作方负责人就集团公司总部内部控制体系优化方案从工作目的、工作安排、工作建议三方面进行了培训交流。明确了工作目的，要逐步达到合规性、全覆盖、统一化、系统化;说明了工作安排，主要是从集团公司目标出发，以风险为导向，把满足监管要求、覆盖总部及集团管控、建设标准统一化等方面作为主要关注点，确定了本次优化项目四个阶段工作的时间安排、工作内容、交付成果等;同时对按时保质完成本次优化项目提出了组织保障、建立实时沟通机制等相关建议。 武吉伟对总部内部控制体系建设进行了简要总结，指出了存在的问题，并对优化工作提出三点希望：一是做好与中介机构的沟通和配合工作;二是做好多部门协同业务的衔接工作;三是保证总部内部控制体系优化工作质量。 |
